Embedded Files
- CÁCH UPLOAD ĐƠN HÀNG MỚI
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ FILE UPLOAD ĐƠN HÀNG
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ FILE UPLOAD ĐƠN HÀNG
Download file UPLOAD FORM
Điền các thông tin đơn hàng vào tab FORM vào file excel UPLOAD FORM ở trên.
CHÚ Ý:
Hãy đọc phần comment của mỗi cột, điền theo hướng dẫn và điền đầy đủ không được thiếu cột nào.
Thông tin Buyer, Factory, Destination,Market, Payment term ở tab THONG TIN
Article Code lấy trên hệ thống (Code của Style)
Color Code/Color Name/Size Code lấy trên hệ thống (Đã add sẵn hoặc chọn sẵn color group/size group trên Techpack của style).
Sau khi điền xong, kiểm tra tab Sheet1 đã có thông tin ở các cột màu vàng hay chưa, rồi tạo một file excel mới, copy Sheet1 trong file UPLOAD FORM đã điền đủ thông tin ở phần 2 theo dạng Value (bỏ các công thức chỉ lấy dữ liệu). Lưu lại file, đặt tên rồi làm tiếp bước tiếp theo.
BƯỚC 2: Truy cập vào cửa sổ đăng tải OC
BƯỚC 2: Truy cập vào cửa sổ đăng tải OC
Vào đường dẫn Sales >> Purchase Orders from Buyers >> EDI Buyer PO
Người dùng chọn Buyer tương ứng và Package là StandardSaleOrder
BƯỚC 3: Tải file template OC lên
BƯỚC 3: Tải file template OC lên
Tại Tab NEW, Người dùng tiến hành đăng tải file UPLOAD FORM OC bằng cách chọn Import.
Sau khi chọn file từ máy tính, người dùng chọn Process Package để tải dữ liệu vào hệ thống. Nếu hệ thống báo successful là đã thành công, còn hiện thông báo lỗi vui lòng liên hệ với admin để kiểm tra.
Sau khi file đã đăng tải thành công, người dùng chọn Error Resolution ở góc trên bên phải.
Nếu cột Mapping Resolved hiện InProgress, Người dùng chọn vào chữ InProgress để kiểm tra lỗi.
Nếu có lỗi trong file được đăng tải, người dùng theo hướng dẫn sửa lỗi và điền lại file và làm lại bước 3. (Ảnh dưới
Nếu không có lỗi gì, hệ thống sẽ hiển thị Success.
Sau khi cột Mapping Resolved hiện Success, Người dùng chọn vào chữ Pending ở cột Transaction Detail
Sau đó chọn đơn hàng muốn tạo, và chọn Create Transaction
BƯỚC 4: Truy cập vào cửa sổ CONFIRM NEW OC
BƯỚC 4: Truy cập vào cửa sổ CONFIRM NEW OC
Đơn hàng sau khi được “Create Transaction” sẽ xuất hiện ở Tab New
Người dùng kiểm tra thông tin và chọn nút “>>” ở cột Delivery Detail để xem thông tin chi tiết. Đồng thời nhập Extra Production nếu có
Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, người dùng chọn đơn hàng và chọn “Confirm” 2 lần rồi gửi duyệt nếu có.
Đơn hàng sau khi được confirm sẽ xuất hiện trong danh sách Buyer PO
Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện ra sai sót, người dùng xóa đơn hàng khỏi tab New, bằng cách chọn vào đơn hàng và chọn “Reject”.
2. CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG CÓ SẴN
2. CHỈNH SỬA ĐƠN HÀNG CÓ SẴN
Sau khi đã tạo đơn hàng trên hệ thống, người dùng có thể dùng công cụ EDI để chỉnh sửa thông tin đơn hàng.
Lưu ý: Đơn hàng sau khi đã chỉnh sửa thủ công thì không thể chỉnh sửa bằng EDI (từ tháng 12/2024 - khi sửa thủ công vẫn có thể upload lại được)
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ FILE UPLOAD ĐƠN HÀNG
BƯỚC 1: CHUẨN BỊ FILE UPLOAD ĐƠN HÀNG
Xác định đơn hàng muốn thay đổi sau đó Download báo cáo để revise ở đường dẫn sau:
Sale > Reporting & Analystic > BI Report > Upload OC from OC _ Sale
Khi muốn chỉnh sửa thông tin đơn hàng, người dùng cần lưu ý dữ liệu ở những cột màu vàng ở file không được sửa phải để yên
Ship Under PO Ref
Buyer PO Num
Summary Buyer Order Ref
Market Buyer Order Ref
Destination Buyer Order Ref
Delivery Buyer Order Ref
Article No
Buyer Style Ref
Currency
Season
Delivery OCID
Thay đổi các thông tin có thể sửa (xem chú ý bên dưới) vào file excel report đã download ở trên.
Sau đó save file lại để chuẩn bị upload lên hệ thống.
CHÚ Ý:
Trong file báo cáo khi download về, những cột bôi vàng không thể sửa, những cột màu xanh có thể sửa, những cột không màu hãy để yên.
Nếu thay đổi quantity hãy sửa vào cột Unit và copy công thức dưới đây vào ô 2 ở cột Total Qty rồi kéo công thức xuống.
=SUMIFS($AK$2:$AK$7450,$Q$2:$Q$7450,Q2,$AD$2:$AD$7450,AD2)
BƯỚC 2: Truy cập vào cửa sổ đăng tải OC
BƯỚC 2: Truy cập vào cửa sổ đăng tải OC
Vào đường dẫn Sales >> Purchase Orders from Buyers >> EDI Buyer PO
Người dùng chọn Buyer tương ứng và Package là StandardSaleOrder
BƯỚC 3: Tải file template OC lên
BƯỚC 3: Tải file template OC lên
Tại Tab NEW, Người dùng tiến hành đăng tải file UPLOAD FORM OC bằng cách chọn Import.
Sau khi chọn file từ máy tính, người dùng chọn Process Package để tải dữ liệu vào hệ thống. Nếu hệ thống báo successful là đã thành công, còn hiện thông báo lỗi vui lòng liên hệ với admin để kiểm tra.
Sau khi file đã đăng tải thành công, người dùng chọn Error Resolution ở góc trên bên phải.
Nếu cột Mapping Resolved hiện InProgress, Người dùng chọn vào chữ InProgress để kiểm tra lỗi.
Nếu có lỗi trong file được đăng tải, người dùng theo các thông báo lỗi sửa lỗi và điền lại file và làm lại bước 3. (ảnh dưới)
Nếu không có lỗi gì, hệ thống sẽ hiển thị Success.
Sau khi cột Mapping Resolved hiện Success, Người dùng chọn vào chữ Pending ở cột Transaction Detail
Sau đó chọn đơn hàng muốn tạo, và chọn Create Transaction
BƯỚC 4: Truy cập vào cửa sổ CONFIRM REVISE OC
BƯỚC 4: Truy cập vào cửa sổ CONFIRM REVISE OC
Đơn hàng sau khi được “Create Transaction” sẽ xuất hiện ở Tab Revision.
Người dùng kiểm tra thông tin và chọn nút “>>” ở cột Delivery Detail để xem thông tin chi tiết. Đồng thời nhập Extra Production nếu có.
Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, người dùng chọn đơn hàng và chọn “Confirm” 2 lần rồi gửi duyệt nếu có.
Đơn hàng sau khi được confirm sẽ xuất hiện revise lại trong danh sách Buyer PO.
Nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện ra sai sót, hoặc báo lỗi bất kỳ người dùng xóa đơn hàng khỏi tab New, bằng cách chọn vào đơn hàng và chọn “Reject”.
Page updated
Google Sites
Report abuse